法人卖单位价值40000的空调给公司作为存货用，需要去税局代开发票吗？交什么税？

踏雪寻梅 追问

2019-12-24 09:12

分别交多少呢？

许老师 解答

2019-12-24 09:14

增值税   3%   税金及附加    在增值税的基础上计算    12%     个税的话    收入-前面税费-成本（自己买空调的发票），为转让所得，X20%~

踏雪寻梅 追问

2019-12-24 09:16

没有自己买空调的发票呢

许老师 解答

2019-12-24 09:19

这样的话   就没成本可扣了   交的个税  就比较多了

踏雪寻梅 追问

2019-12-24 09:23

那我可以做盘盈吗？盘盈只要调增交企业所得税吗？

许老师 解答

2019-12-24 09:24

做盘盈的话，也是可以的。这个的话，是只会涉及企业所得税的。

踏雪寻梅 追问

2019-12-24 09:26

盘盈需要什么资料？我们之前亏顺即使调增也不用交企业所得税吧？

许老师 解答

2019-12-24 09:28

盘盈的话，你要做的像一点。比如有盘点记录，有领导签字等等。以前亏损的话，盘盈金额，没超过亏损额，不用教书的哦。