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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2019-12-24 12:04

递延所得税资产107000×25%
递延所得税负债4000×25%
应交税费220000×25%7
所得税费用=应交税费-递延所得税资产+递延所得税负债

初级班主任佳佳老师 追问

2019-12-24 14:06

老师，递延所得税负债4000*25%，4000是计算出来的吗？

陈诗晗老师 解答

2019-12-24 16:25

40000，抱歉，我少打了一个0

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您好，一般是看应收账款的贷方发生额，年度开票金额不等于回款额的。
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