送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-12-24 17:57

您好,一般情况下,代发工资,可以入其他应付款,不确认收入,收取的代理费确认收入,申报增值税处理就行了。

AppAppApp 追问

2019-12-24 21:38

当收到款项时,是不是借:银行存款,贷:主营业务收入和其他应付款?

王雁鸣老师 解答

2019-12-24 21:44

您好,当收到款项时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项)和其他应付款

AppAppApp 追问

2019-12-25 09:27

那,发放骑手的工资分录是:借:其他应付款-骑手工资;贷:银行存款和应交税费-个人所得税;老师,你看是这样么?

王雁鸣老师 解答

2019-12-25 12:26

您好,这样的分录,可以的。

AppAppApp 追问

2019-12-25 15:08

好的。谢谢老师

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