3月份开了开发费的发票，现在对方不付款给我们了，是开红字发票冲销吗？需要对方把发票联和抵扣联退回吗？谢谢

苏瑜 追问

2019-12-25 17:16

我也不知道，抵扣没抵扣各是怎么处理呀

宸宸老师 解答

2019-12-25 17:18

您好，抵扣过那就是对方开具信心表，发票无需收回

没有抵扣过，发票收回，你们开具红字信息表。

红字发票都是你们开具

苏瑜 追问

2019-12-25 17:19

如果对方抵扣了，那我这里怎么处理呀，我开红字发票就不能抵扣税了吗

宸宸老师 解答

2019-12-25 17:20

您好，对方抵扣，对方开具信心表，然后您根据信息表，再开具红字发票

苏瑜 追问

2019-12-25 17:21

还是有点没懂，那个税就是我们白交了啊，我们交了他们抵扣了，但是我又没收到钱

宸宸老师 解答

2019-12-25 17:22

您好，您开具红字发票之后，对方需要进项税额转出。


您这边这个月申报，是用正数的蓝字减去这个红字金额报税的，您这个月少交税了

苏瑜 追问

2019-12-25 17:24

那我这个月比如就交3000，开红字发票5000，这个没抵扣完的怎么办呀，我们是小规模纳税人

宸宸老师 解答

2019-12-25 17:25

您好，对方有没有抵扣，对您的账务和交税完全没有影响，
只是开具红字发票的，红字信息专用表，由不同的人开。

苏瑜 追问

2019-12-25 17:26

他们已经抵扣了税了

宸宸老师 解答

2019-12-25 17:27

您好
那就由对方开具红字专用信息表，传给你们，再给你们开具红字发票

苏瑜 追问

2019-12-25 17:29

我这边要怎么账务处理呀，主要是税前面就已经交了

宸宸老师 解答

2019-12-25 17:30

您好
假设您这个月开的销项税100
这张红字对应的销项税10

那么您这个月申报销项税申报90就可以了

苏瑜 追问

2019-12-25 17:40

主要是我销项肯定没得那个冲供的发票税多呀

宸宸老师 解答

2019-12-25 17:41

您好，那您就需要去税务局强制申报了

苏瑜 追问

2019-12-25 17:42

去退税吗

宸宸老师 解答

2019-12-25 17:42

您好，一般不会给你退税的。

不过您可以试下，这个我不确定的