我们公司是小规模纳税人，2019年3月份有一张成本票，然后现在对方公司税务异常，本公司主管税务机关稽查局让我们把这张票从成本里面转出来，并交企业所得税，请问怎样做会计分录？

晴天 追问

2019-12-25 18:50

咨询服务

龙枫老师 解答

2019-12-25 18:56

你好请问要求你会计也修正了吗？税务跟会计师不一致的，如果仅仅是税务方面增加所得税费用就行的

晴天 追问

2019-12-25 18:58

是的呢

龙枫老师 解答

2019-12-25 19:05

是要求你会计也要修正吗?

晴天 追问

2019-12-25 19:06

是的

龙枫老师 解答

2019-12-25 19:08

借 营业外支出
贷 管理费用
目前只能如此做的，然后调增所得税费用的