销售退回对方已抵扣税，是对方在金税盘系统填了红字信息表，我这里开发票点红字-导入网络下载红字发票信息表进行开具就可以吗？谢谢

苏瑜 追问

2019-12-26 09:51

好的谢谢您

bamboo老师 解答

2019-12-26 09:52

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

苏瑜 追问

2019-12-26 11:41

老师开了红票还是给对方发票联和抵扣联吗

bamboo老师 解答

2019-12-26 11:53

对方已经抵扣的话 应该给

苏瑜 追问

2019-12-26 12:26

老师增值税退了，附加税可以退吗

bamboo老师 解答

2019-12-26 12:29

请问增值税什么原因退回

苏瑜 追问

2019-12-26 12:30

销售退回

bamboo老师 解答

2019-12-26 12:31

那附加税也可以申请退税

苏瑜 追问

2019-12-26 13:24

老师帮我看看这样对吗

bamboo老师 解答

2019-12-26 13:27

这样账务处理正确的 480没有缴纳增值税还没有实际抵扣 是的

苏瑜 追问

2019-12-26 13:33

老师那退附加税该怎么做分录呀

bamboo老师 解答

2019-12-26 13:33

做计提跟缴纳相同的红字分录啊

苏瑜 追问

2019-12-26 14:55

老师如果我不退税，用来抵扣的话，后面抵扣完之前是增值税和附加税都不用交吗，附加税不交的话还需要计提吗

bamboo老师 解答

2019-12-26 14:56

是的 后面抵扣完之前是增值税和附加税都不用交
前面已经计提了 后面就不需要计提了