资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，有0.08的差额，损益类的科目已经全都查过了， 真的找不到是哪里出了问题。

眼睛大的水蜜桃 追问

2019-12-26 12:54

没有，都找过了

眼睛大的水蜜桃 追问

2019-12-26 12:56

凭证也没有0.08的金额

文老师 解答

2019-12-26 12:58

那您的期初是对的吗

眼睛大的水蜜桃 追问

2019-12-26 13:00

对的

文老师 解答

2019-12-26 13:02

那就只能每个月看，是那个月不对，然后就看是哪个月的问题

文老师 解答

2019-12-26 13:02

再具体看这个月的

眼睛大的水蜜桃 追问

2019-12-26 13:06

看过了，就是11月的

眼睛大的水蜜桃 追问

2019-12-26 13:06

其他月份都对的上

文老师 解答

2019-12-26 13:09

那您看下结转损益的科目，还有看下有没有冲减费用或收入成本的，还有您的损益类科目都平吗

眼睛大的水蜜桃 追问

2019-12-26 13:22

都平

眼睛大的水蜜桃 追问

2019-12-26 13:26

都查过了，费用类的发生额都记在借方，有冲减的也用了借方红字

文老师 解答

2019-12-26 20:07

那就把所有的收入成本费用科目的凭证和结转损益的凭证都看下