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优秀的狗
于2019-12-26 16:55 发布 3942次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-26 17:01
您好公司购买的白酒用于送礼,进项发票不能抵扣
优秀的狗 追问
2019-12-26 17:02
进项税额怎么做转出,能说一下具体会计分录吗
bamboo老师 解答
2019-12-26 17:03
请问您什么项目抵扣了进项税额要转出
2019-12-26 17:07
购买的白酒,给我们开的专用发票,进项税额不能抵扣
发票认证之后,不是要做税额转出那
那您已经抵扣过进项税额了么?
2019-12-26 17:09
没有,发票认证了
2019-12-26 17:15
借:管理费用-业务招待费应交税费-应交增值税-进项税额贷:库存现金等贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-12-26 17:37
哦,好的
2019-12-26 17:38
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
等一下,感觉分录有问题
2019-12-26 17:39
借:管理费用 贷:应交税费-增-进项税额转出
2019-12-26 18:05
这样是单独写分录
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2019-12-26 17:02
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2019-12-26 17:03
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