送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-26 17:34

你好,你去年是怎么做的

李瑞娜 追问

2019-12-26 19:02

老师,这家物业公司是在补账,从2017年开始补,我做的时候是按照发票日期入账了,但是入完账两年的费用全部做在了今年一个月。感觉不合适

郭老师 解答

2019-12-26 19:04

你要修改之前的凭证,还得去税务局修改报表的

李瑞娜 追问

2019-12-26 19:04

修改之前的凭证

郭老师 解答

2019-12-26 19:05

那你之前的财务报表是不是变了

李瑞娜 追问

2019-12-26 19:05

这家公司是今年三季度未按期申报纳税,税务局查账让补账。

郭老师 解答

2019-12-26 19:06

那你得做到业务发生的当月的

李瑞娜 追问

2019-12-26 19:06

以前未提供物业费收费单据,每期都按0申报纳税。所以税务要求按照实际收入全部补账。

郭老师 解答

2019-12-26 19:08

那你应该做到当月。不能全部集中在一个月

李瑞娜 追问

2019-12-26 19:22

好的,我明白了。谢谢老师的解答!

郭老师 解答

2019-12-26 19:24

不用客气,应该的

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