年底税务局封账，异地预交税款交不上了，发票已开，而且必须得开，企业现在的所得税是核定征收方式，明年转为查账征收方式，怎么办，急死了？

A成长快乐???? 追问

2019-12-26 23:33

但是异地预交交不上，申报时，增值税显示要我缴税，正常是在异地交完，我的申报表里有数据

A成长快乐???? 追问

2019-12-26 23:34

有数据才可以抵扣

陈诗晗老师 解答

2019-12-26 23:36

25号后就缴纳不上了
你现在正常开票，预缴纳你开账后再去缴纳
这个不影响
你预缴纳后，后面申报再抵扣

A成长快乐???? 追问

2019-12-26 23:45

我1月份交纳能抵12月份的申报吗

陈诗晗老师 解答

2019-12-26 23:48

不可以，只能放到2月去抵减处理

A成长快乐???? 追问

2019-12-26 23:49

那就不行了

陈诗晗老师 解答

2019-12-27 08:45

你1月缴纳2月抵扣
12月缴纳1月抵扣