您好 老师 我想咨询一下，增值税申报表的收入数据大于利润表的数据要怎么处理呀？12月份发现的 ，12月份的税还没有申报 麻烦老师告知解决方案 谢谢

火星上的宝贝 追问

2019-12-27 10:09

利润表的数据是准确的  申报表的多出来  这种情况要怎么处理

bamboo老师 解答

2019-12-27 10:10

那您要看哪期申请收入多的 然后看是多的什么数据

火星上的宝贝 追问

2019-12-27 10:15

老师  是8月份的申报表多出来的  然后我们公司一开始是小规模纳税人  8月份转为一般纳税人，然后我们缴税的金额是跟利润表收入缴税的一致  就是申报表收入多了  但是实际缴纳的税又是对的  这种情况不知道怎么处理  辛苦老师了

bamboo老师 解答

2019-12-27 10:17

那去大厅更正8月份的申报表

火星上的宝贝 追问

2019-12-27 10:19

好呢  那我们去更正成8月份实际的收入数据，专管员会不会不让我们弄

bamboo老师 解答

2019-12-27 10:19

不会的 申报表填写错误 可以更正

火星上的宝贝 追问

2019-12-27 10:28

好的 谢谢老师  那我们需要带着什么资料去吗？还是把利润表开的发票都整理好拿着去吗？

bamboo老师 解答

2019-12-27 10:30

带单位公章 经办人身份证 营业执照复印件副本  报税资料  我这边是这样 可能会有地区差异

火星上的宝贝 追问

2019-12-27 10:32

好的 那我们去弄就是把8月份申报表改成实际跟利润表一致的收入，那我们自己的申报系统会跟着更正过来吗？

bamboo老师 解答

2019-12-27 10:33

是的 自己的申报系统也会对应改过来

火星上的宝贝 追问

2019-12-27 10:44

好的  谢谢老师  我们另外一个公司是前期的收入少确认了200块钱的  那我补记在12月份的收入中  使得年终的利润表收入与申报表收入一致这种处理可以吗？

bamboo老师 解答

2019-12-27 10:46

可以按您说的这样处理

火星上的宝贝 追问

2019-12-27 10:48

好的   那我补记的时候就按照正常的收入，借：应收账款  贷：主营业务收入、税费  这种可以吗？

bamboo老师 解答

2019-12-27 10:49

可以这样写分录 如果您应收账款能平的话

火星上的宝贝 追问

2019-12-27 10:50

好的  我应收账款当时是漏记的  所以补进去也是刚好  只是我担心我在年终来补记会不会有问题  但是不补记的话 申报表就比财务报表多200

bamboo老师 解答

2019-12-27 10:51

漏记的话 您现在这样补分录是正确的处理方式

火星上的宝贝 追问

2019-12-27 10:53

好的  那我就按这样的方式处理

bamboo老师 解答

2019-12-27 10:53

嗯嗯 这样处理没有问题