预付对方10000元，发生了8000元的业务，收到了10000元的增值税专用发票，如何做账

静初 追问

2019-12-28 15:53

你好，老师，本来是发生了10000的业务，开的票正好，可是出现了点小状况，发生了8000的业务，下次发生业务时把那2000再用了，可是票据已经开过了，多余的2000我该如何做账呢？还牵涉到当月的抵扣

邹老师 解答

2019-12-28 15:55

你好，可是出现了点小状况，发生了8000的业务，那就应当按8000开发票才是的，应当把发票退回对方让对方按8000开具发票

静初 追问

2019-12-28 16:10

好的，谢谢

邹老师 解答

2019-12-28 16:11

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

静初 追问

2019-12-28 16:12

你好，老师，想问一下，如果提前收到专票，如何做会计分录

邹老师 解答

2019-12-28 16:13

你好，货物没有到，提前开具发票，暂时不做账务处理的

静初 追问

2019-12-28 16:57

好的，谢谢

邹老师 解答

2019-12-28 16:58

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢