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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-12-29 15:12

需要交税平账
借：应交税费——未交增值税
贷：银行存款

🌟🌟🌟 追问

2019-12-29 15:13

公司不存在欠税问题

江老师 解答

2019-12-29 15:14

不存在欠税问题，就不会形成贷方余额，这个是需要查账，找到原因才能调账

🌟🌟🌟 追问

2019-12-29 15:18

一般都是什么原因会造成有余额

江老师 解答

2019-12-29 15:20

这个具体可能是账务处理错误，或者是税收减免税的分录没有做，或者是其他的原因。

🌟🌟🌟 追问

2019-12-29 16:06

就是检查进项，销项，预缴的分录有没有做错了是吗

江老师 解答

2019-12-29 16:07

是的，这个是按月检查这个差额从哪儿产生的，可以直接看明细账

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相关问题讨论
需要交税平账 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2019-12-29 15:12:55
借未交增值税1499.03 贷应交增值税，1499.03
2021-03-17 12:42:21
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2021-12-15 10:22:14
都是少交了是吗
2019-02-03 09:22:04
您好，看下是不是转出未交增值税多转了
2019-07-12 15:01:29
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