送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-12-30 11:00

您好,您是说不交公积金吗

🌊 追问

2019-12-30 11:02

4月份才缴纳,那要计提吗?

宸宸老师 解答

2019-12-30 11:03

您好,明年4月才缴纳??是因为没有过试用期吗

🌊 追问

2019-12-30 11:04

2月份,工资单里面有公积金扣费,但没有公积金缴费单据,出纳说4月才缴纳,那要计提吗?

宸宸老师 解答

2019-12-30 11:04

您好,2月份的工资是3月份支付的吗

🌊 追问

2019-12-30 11:05

2月份的工资是当月支付的

宸宸老师 解答

2019-12-30 11:07

您好,那您2月份
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款——社保/公积金 【个人部分】  这部分4月份缴纳的时候冲掉
  应交税费——应交个人所得税
银行存款 【实发工资】

🌊 追问

2019-12-30 11:10

那2月份没有缴纳公积金需要计提先吗?

宸宸老师 解答

2019-12-30 11:11

您好,需要计提的哈

🌊 追问

2019-12-30 11:14

没有缴费单也要计提呀?

宸宸老师 解答

2019-12-30 11:15

您好,对的,不然后期您这个账没办法平了

🌊 追问

2019-12-30 11:25

那是不是每个月都要结转损益?

宸宸老师 解答

2019-12-30 11:25

您好,是的,损益类科目每个月都需要结转的

🌊 追问

2019-12-30 11:27

那没有做到结转凭证怎么办?

宸宸老师 解答

2019-12-30 11:28

您好,您是说,您的结转损益的凭证每个月都没有做的吗

🌊 追问

2019-12-30 11:29

宸宸老师 解答

2019-12-30 11:37

您好,那您的财务软件,让您结账的吗?

一般的财务软件是不会同意结账的呢?

🌊 追问

2019-12-30 14:34

还没结转,能补吗?

宸宸老师 解答

2019-12-30 14:35

您好,那您都在这个月根据余额全部结转一下

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你好 计提,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-公积金 缴纳,借;应付职工薪酬-公积金 , 其他应收款(个人负担部分) 贷;银行存款等科目
2019-11-11 11:28:39
同学你好, 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-11-27 14:57:54
您好,您是说不交公积金吗
2019-12-30 11:00:42
你好! 社保和公积金是当月交当月的,不用计提的
2018-10-07 15:48:15
你好,公积金应该和工资一同计提。
2018-05-14 17:57:41
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