老师，我们是小规模，上个季度销售额不满30万，减免了，增值税，但是我没有结转到营业外收入里，这个季度需要怎么做呢？增值税的余额还是上个季度的余额呢。

御姐 追问

2019-12-30 16:12

老师，这个分录做到哪天都可以吗？

洛洛老师 解答

2019-12-30 22:32

您好，凭证季度末需要做。你没有做已经申报了财务报表只能补做。