去年的一张进项发票已经认证了，但是今年发现问题，要是进转的话，认证平台应该怎么操作？

有魅力的星星 追问

2019-12-31 10:14

如果是今年的发票已经认证了，但是发现也不能抵扣。也是一样不用平台操作 ，只在附表二填写就可以了是吗？

玲老师 解答

2019-12-31 10:27

是的，只要在表二填写进项税额转出就可以了

有魅力的星星 追问

2019-12-31 10:29

那去年的发票，直接写在今年12月份的申报表里，也没关系吗？

玲老师 解答

2019-12-31 10:41

发现不能抵扣的当期，要做进项税额转出，填写附表二进项税额转出，