小规模纳税人企业，之前是代账会计做账申报，现在交接后发现网上申报的资产负债表上的数据跟实际账面的数据有很大区别，追查至2018年年度的资产负债表就完全不一样，2018年才成立的公司，没有两套账，留底的资产负债表与留底的账本及货币资金都一致，网上申报的资产负债表上的数据不知道哪里来的，请问货币资金、其他应付款、未分配利润今年应该怎么做会计分录调整到跟实际账面一致？

落后的人生 追问

2019-12-31 10:25

给我了，但是怎么都算不出网上申报资产负债表的金额，只能算出留底的报表金额

郭老师 解答

2019-12-31 10:27

你问下之前是怎么申报的？账上和申报的是一致的。

落后的人生 追问

2019-12-31 10:32

对呀，账面跟申报应该是一致的啊，那个代账会计不接电话，联系不上……不知道她怎么弄的，连货币资金都对不上，不知道该怎么调了，老师能想想办法吗？

郭老师 解答

2019-12-31 10:33

看一下账上有问题吗？如果没有问题的继续做账就行，以前申报的不要管。

落后的人生 追问

2019-12-31 10:37

那这个月申报的资产负债表季报的年初数还是按原来错误申报的写？

郭老师 解答

2019-12-31 10:40

安之前错误的。
期末的余额是你正确的。

落后的人生 追问

2019-12-31 10:41

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-12-31 10:42

不用客气的。