送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-31 11:32

您好
12月资产负债表跟利润表的勾稽关系不平衡

123 追问

2019-12-31 12:40

那怎么办呢

bamboo老师 解答

2019-12-31 12:42

这个不平是正常情况 不需要单独处理

123 追问

2019-12-31 14:26

资产负债表跟利润表有什么变化呢?年初余额有没有变化

bamboo老师 解答

2019-12-31 14:27

利润表没有变化 资产负债表未分配利润期末数增加了

123 追问

2019-12-31 14:55

我们公司19年是亏损的,那资产负债表里的未分配利润期初余额加上利润表里利润总额不等于资产负债表里未分配利润里的期末数啊

bamboo老师 解答

2019-12-31 15:02

用了以前年度损益科目后 这个是正常的情况啊 明年1月份后又相对了

123 追问

2019-12-31 15:13

明年一月份就是对的了是吧

bamboo老师 解答

2019-12-31 15:14

是的 明年一月份就是对的了

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相关问题讨论
这个的话,是需要调整上期期末,本期期初的哦
2020-04-15 20:19:57
你好,资产负债表和利润表,符合这个关系就可以的  未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
2023-07-20 19:53:24
您好 12月资产负债表跟利润表的勾稽关系不平衡
2019-12-31 11:32:49
你好 用利润分配来调整后是应该差这个金额的,不需要处理的。
2020-04-22 16:30:22
这是合适的呀,等于你直接进入未分配利润了
2018-07-12 23:34:01
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