老师，请问小规模纳税人，18年10-12月的企业所得税计提做在19年1月份了，分录应该怎么写

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2019-12-31 18:21

乐老师，我这财务软件没有也加不了以前年度损益调整，直接入在了未分配利润了，但是我现在发现两个财务报表的利润数从1-11月对不上，正好差着这个数呢，怎么办呢

meizi老师 解答

2019-12-31 18:22

你好 你们是不会选择的小企业会计准则的  。是的话就没有这个科目的    你是调整了未分配利润 就会有这个差额的

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2019-12-31 18:25

我们是选的小企业会计准则的，那这个差额怎么办，用调吗？怎么调

meizi老师 解答

2019-12-31 18:32

你好  是的那你就直接走未分配利润调整就行了。 如果你调整了以前年度损益调整的账务的话就会有这个差额地你不管他就行了。

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2019-12-31 18:49

乐老师，那两个财务报表的利润一直差着呢没事吗

meizi老师 解答

2019-12-31 18:58

你好是的 因为你调整了就会有差额的