老师，我的这张凭证对嘛？为啥我的利润表中净利润始终比资产负债表的未分配利润多记提的盈余公积的数字阿？谢谢

Only you 追问

2019-12-31 20:01

老师，我没有结转，只是记提了

bamboo老师 解答

2019-12-31 20:01

那您应该按照我上面这样写分录

Only you 追问

2019-12-31 20:16

老师，利润表中的净利润应该等于资产负债表中未分配利润期末数减去期初数，为啥我的还是对不上阿？谢谢

bamboo老师 解答

2019-12-31 20:36

因为您计提了法定盈余公积 计提后就对不上了 这是正常情况
利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数

Only you 追问

2019-12-31 20:42

好的，谢谢，老师，其他月份是一样的，我以为年底也是一样的呢，非常感谢

bamboo老师 解答

2019-12-31 20:48

不是的 要按照我上面给您说的这个公式计算的 不客气哈 欢迎有疑问继续提问