送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-31 23:27

你好,你有应付利润的吗

一只鱼 追问

2019-12-31 23:30

是的,还交了个税

郭老师 解答

2019-12-31 23:36

你有应付利润这个科目的吗

一只鱼 追问

2019-12-31 23:39

有的,分录应该怎么写?

郭老师 解答

2019-12-31 23:48

借利润分配-应付利润
贷应付利润
借应付利润贷银存,应交税费
借利润分配-未分配利润贷利润分配-应付利润

一只鱼 追问

2019-12-31 23:51

顺序是不是有点问题?

郭老师 解答

2019-12-31 23:52

你好,有什么问题的
第一个计提,第二个支付
第三个结转

一只鱼 追问

2019-12-31 23:54

公司转让,是不不是应该先结转,然后计提,再支付?

郭老师 解答

2020-01-01 00:02

没有闲结转的
都是先计提
你当月不发,就结转

一只鱼 追问

2020-01-01 00:03

就是当月付的

郭老师 解答

2020-01-01 00:04

你说的结转是不是本年利润结转
你计提了,利润分配-应付利润有余额了才结转的

一只鱼 追问

2020-01-01 00:06

是的,未分配利润要调整为零

郭老师 解答

2020-01-01 00:06

未分配利润最后结转的

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相关问题讨论
你们公司如果有对外筹资等业务就用企业会计准则,反之就是小企业会计准则。
2018-09-26 11:09:52
小企业会计准则的话 在一些问题的处理上 会简化 比如融资租入固定资产 不通过未确认融资费用核算 还有 不需要计提资产减值准备等等 就是稍微复杂点的问题 简化处理 其他的 没什么
2020-01-02 20:26:57
选择新会计准则吧
2017-12-21 15:22:39
小的一般就适合小公司,小规模 启用之后不能随意更换
2017-12-13 21:20:53
1.本月计提,权责发生制,2 ,看截图这个
2020-08-06 14:08:30
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