请问老师:税局今年查到我们公司去年一张专票对方单位没交税，我们这边不能抵扣，补交所得税，我们也补了，税务局叫我们把去年的账也调一下，我们怎么调账？

王艳 追问

2020-01-01 11:57

是做到2019年吗，2018年的账都扎好了，可用以前年度损益调整了

佟老师 解答

2020-01-01 14:47

不是，他的意思让他调18年的。

佟老师 解答

2020-01-01 14:48

反结账后，做到18年，修改申报表

王艳 追问

2020-01-01 15:01

报表修该好了，到前台去修改的，修改好当时就把税补交上了，我在把2018年的账改一下就可以了吗？

王艳 追问

2020-01-01 15:03

是普通发票，不是专票，不需要进项税转出，调整一下成本吗？调到2018年那个月里？

王艳 追问

2020-01-01 15:13

没调过这样的账，请老师怎么调2018年的账？

佟老师 解答

2020-01-01 15:15

那你调18年所得税申报表就可以了，因为他成本不让他扣除了。账务处理不用动

佟老师 解答

2020-01-01 15:15

那你调18年所得税申报表就可以了，因为他成本不让他扣除了。账务处理不用动

佟老师 解答

2020-01-01 15:15

那你调18年所得税申报表就可以了，因为他成本不让他扣除了。账务处理不用动

佟老师 解答

2020-01-01 15:15

那你调18年所得税申报表就可以了，因为他成本不让他扣除了。账务处理不用动