老师好，公司之前17%税率时有503000元没有给对方开票，现在税率是13%，现在开票，价税合计数应该开多少？

???? 蓉 追问

2020-01-01 11:32

还有老师，还有本月公司开出普票红字发票（退票冲红）税额为－10000万元（上个月重新开了普票，红字冲红在当月），专票税额为3000元，那该如何报税？销售负数可以报吗？

maize老师 解答

2020-01-01 11:33

需要去大厅申报，这个自己申报不了

???? 蓉 追问

2020-01-01 11:36

在附表一销售金额按负数申报不可以吗？上个月重新开的普票，我们是多交税了的，这个月才来的红字退票，如果开在一个月就不存在这个问题了吧

maize老师 解答

2020-01-01 11:59

我看之前学员反馈是申报不了，需要去税局，你没有开蓝字吧，对应蓝字吧，你这个最后是会产生退税了，

???? 蓉 追问

2020-01-01 12:25

蓝字的上个月就开了，税也交了，红字在这个月

maize老师 解答

2020-01-01 12:27

我问这个月你有开蓝字么，红字大于蓝字销售额就只能去税局申报

???? 蓉 追问

2020-01-01 12:28

这个月有的，但小于红字税额

maize老师 解答

2020-01-01 12:29

这个就需要去税局申报了，要不你负数先填写试试看看，原则是申报不了，之前学员反馈说保存不了 去税局申报的

???? 蓉 追问

2020-01-01 12:44

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-01 13:26

好，我先回复别的学员，你有疑问再追问，