老师我们公司有异地项目，12月在异地预缴了2%的增值税，附加税，印花税，个税，企业所得税，请问我这个月申报的时候这些都是分别怎么报呢？

星の晴 追问

2020-01-02 09:24

不是在电子税务局申报吗？还要去柜台吗

朴老师 解答

2020-01-02 09:29

异地预缴的要去税局填写在预缴栏

星の晴 追问

2020-01-02 09:41

老师已经预缴过了，我是问怎么申报

星の晴 追问

2020-01-02 09:42

附表是4我是这个月填的，主表李里没有显示我已预缴的，不知道怎么回事

星の晴 追问

2020-01-02 09:43

朴老师 解答

2020-01-02 09:47

你去税局填写在预缴栏了吗

星の晴 追问

2020-01-02 09:49

老师我没有去税务局填写，您的意思是我们在外地预缴过了之后还要去当地税务局填写预缴栏是吗？

朴老师 解答

2020-01-02 09:50

去你们公司所在地填写进预缴栏

星の晴 追问

2020-01-02 09:53

好的，那请问要带那些资料呢？12月预缴的这个月去可以吗？还有我填了附表4，主表里数据带不过来就是因为没有去税务局预缴栏吗？

朴老师 解答

2020-01-02 09:58

你预缴的时候那些资料，带着去税局前台

星の晴 追问

2020-01-02 10:01

老师我后年还有个问题呢？老师请问去税务局后怎么说？因为没有办过，所以不了解，请老师说明白点谢谢

朴老师 解答

2020-01-02 10:07

就是说异地预缴了来填写预缴税款

星の晴 追问

2020-01-02 10:09

老师请问这是是必须要去填吗？不填是不是没有办法申报呢？

朴老师 解答

2020-01-02 10:10

嗯，你自己填写不了的哦

星の晴 追问

2020-01-02 10:15

老师我问了我们这边税务局，说预缴过直接填附表4就行了，不需要去呀？请问怎么回事呀？

朴老师 解答

2020-01-02 10:22

那就是各地税局不一样的哦

星の晴 追问

2020-01-02 10:28

老师那现在增值税填好了，那请问附加税税，印花税不是也要扣除预缴的部分啊？那企业所得税呢，我们总的是亏损的，那请问在季度申报表上这部分预缴的企业所得税怎么处理呢

朴老师 解答

2020-01-02 10:36

你直接填写在预缴栏就可以了