公司要注销了，应收账款和应付账款，还有其他应付款，挂着大金额，都收不回来了，怎么解决？

莫失莫忘 追问

2020-01-02 11:20

分录怎么写？

莫失莫忘 追问

2020-01-02 11:21

莫失莫忘 追问

2020-01-02 11:21

注销要把账上哪些数据，解决掉？

maize老师 解答

2020-01-02 11:22

借营业外支出 贷应收账款，借应付账款 贷营业外收入

maize老师 解答

2020-01-02 11:22

库存商品做销售处理掉，

莫失莫忘 追问

2020-01-02 11:23

坏账损失怎么做分录？

莫失莫忘 追问

2020-01-02 11:24

库存商品没余额的啦

maize老师 解答

2020-01-02 11:25

1.计提坏账时：借：资产减值损失        贷：坏账准备
2.实际发生坏账时 借：坏账准备        贷：应收账款
  小准则是借营业外支出 贷应收账款

莫失莫忘 追问

2020-01-02 11:26

金额这么大，可以这样操作？

莫失莫忘 追问

2020-01-02 11:27

还有其他应付款怎么解决？

maize老师 解答

2020-01-02 11:30

借其他应付款 贷营业外收入，

maize老师 解答

2020-01-02 11:31

金额这么大，可以这样操作？  需要有对方破产证明，一般不是这个你到时候纳税调增盈利话交企业所得税就可以

莫失莫忘 追问

2020-01-02 11:33

其实这些钱也收了，也付了，就是报表都做好，好几年了，现在要注销，

莫失莫忘 追问

2020-01-02 11:33

就是报表没做好

maize老师 解答

2020-01-02 11:37

需要之前付款和收款回单补上，要不就只能按上面做，你说付款，但是没有证据咋证明

莫失莫忘 追问

2020-01-02 11:42

还有上期留底税额，要做处理？

maize老师 解答

2020-01-02 11:48

没有抵扣完你做费用下面，也没有退税了

莫失莫忘 追问

2020-01-02 11:49

莫失莫忘 追问

2020-01-02 11:50

还有这么多没抵扣，怎么做分录？

maize老师 解答

2020-01-02 11:55

借管理费用 借主营业务成本  借进项税额负数，