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天真 无鞋
于2020-01-02 13:18 发布 1118次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-02 13:19
您好小规模纳税人免征增值税 季末转入营业外收入科目 减免的附加税不需要计提有利润弥补亏损 不需要做账务处理
天真 无鞋 追问
2020-01-02 13:41
那如果所得税按利润25%是要交4000,那弥补亏损后只要交1000,请问是计提所得税1000,还是4000
bamboo老师 解答
2020-01-02 13:43
弥补亏损后只要交1000 按1000计提
2020-01-02 13:44
那减免税费进营业外收入然后还要交什么税吗?
2020-01-02 13:48
计入营业外收入要计算缴纳企业所得税
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2020-01-02 13:41
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2020-01-02 13:43
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