送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-02 13:19

您好
小规模纳税人免征增值税 季末转入营业外收入科目 减免的附加税不需要计提
有利润弥补亏损 不需要做账务处理

天真 无鞋 追问

2020-01-02 13:41

那如果所得税按利润25%是要交4000,那弥补亏损后只要交1000,请问是计提所得税1000,还是4000

bamboo老师 解答

2020-01-02 13:43

弥补亏损后只要交1000 按1000计提

天真 无鞋 追问

2020-01-02 13:44

那减免税费进营业外收入然后还要交什么税吗?

bamboo老师 解答

2020-01-02 13:48

计入营业外收入要计算缴纳企业所得税

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