老师我先付的个人支付保证金100万转为房租，后期个人又付58万，共计158万一年，没有开发票，这是公司还能成立的时候法人付的，公司成立了好了我的预付账上挂了100万，和一个58万，需要摊销怎么摊

慕雨年华＆ 追问

2020-01-02 14:27

法人垫付的，后面法人又给公司使用

meizi老师 解答

2020-01-02 14:31

你好   那你就先挂 借其他应收款-某人或者某单位 100贷其他应付款-法人   100  借预付账款 158 贷其他应付款-法人50 其他应收款-某人或者某单位 100  按你们租期分摊费用 ： 这个租期是多久的

慕雨年华＆ 追问

2020-01-02 14:43

一年，

慕雨年华＆ 追问

2020-01-02 14:44

老师我挂的预付

慕雨年华＆ 追问

2020-01-02 14:46

慕雨年华＆ 追问

2020-01-02 14:47

老师我这么记的

慕雨年华＆ 追问

2020-01-02 14:50

老师她当时付的时候第二次是法人老婆付的

慕雨年华＆ 追问

2020-01-02 14:52

50万作为押金

慕雨年华＆ 追问

2020-01-02 14:57

慕雨年华＆ 追问

2020-01-02 14:57

老师帮我看看你觉得是这样处理吗

meizi老师 解答

2020-01-02 15:06

我没看懂你做的 。 怎么第一笔又做应收又在应付？

慕雨年华＆ 追问

2020-01-02 15:08

第一笔就是法人付的我就是根据你的意思的理解

meizi老师 解答

2020-01-02 15:15

你好 法人付给对方 你是不是需要 挂 借预付账款-某单位100贷其他应付款-法人 100  你看你第一笔挂的是什么 ？   而不是借贷方的明细都是同一个人了

慕雨年华＆ 追问

2020-01-02 15:17

老师越来越蒙了

meizi老师 解答

2020-01-02 15:19

你付款给第三方是不是应该挂着  贷方挂法人 借方是挂你们付款的单位或者个人啊？ 不行你就按我说的来挂 ：那你就先挂 借其他应收款-某人或者某单位 100贷其他应付款-法人 100 借预付账款 158 贷其他应付款-法人50 其他应收款-某人或者某单位 100 按你们租期分摊费用 ： 这个租期是多久的

慕雨年华＆ 追问

2020-01-02 15:27

老师我们有支付两笔的，一次是法人付的100万保证金，打到产权交易所的后转为房租，第二次是她老婆付的108万，58万为余款，50万作为押金，直接付到村委的基本账户，

meizi老师 解答

2020-01-02 15:34

你上面业务都没说清楚 ； 所以我才没看懂你上面写的分录的；你第一笔做的  是对的；   第二笔  你做 的也是对的 ；  第三笔 现在是100+58万拿来作为房租 是吗？ 50万押金还是继续挂着的嘛