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于2020-01-02 14:50 发布 1107次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-01-02 14:50
是的,可以抵税的,在增值税附表四和减免税明细表填列的
。 追问
2020-01-02 15:04
没有附表四,是小规模纳税人,该如何填写?
辜老师 解答
2020-01-02 15:06
小规模就是填减免税明细表
2020-01-02 15:14
填了减免明细表,在最后的申报表里面没有显示有抵扣啊
2020-01-02 15:37
看一下你填列的内容
2020-01-02 15:46
这样
2020-01-02 15:48
你这样填列是对的啊
2020-01-02 15:50
但在申报表里面没有抵扣啊
2020-01-02 15:53
看一下你的主表内容
2020-01-02 15:56
2020-01-02 15:58
你这个当期没有应纳税额
2020-01-02 16:00
有的啊,5825.24
2020-01-02 16:01
这个是累计数据,不是当月的数据
2020-01-02 16:05
累计数据在最右边啊,老师
2020-01-02 16:08
是的,不好意思,看错了,你这个代开的专票当时交增值税了吗
2020-01-02 16:11
这个是我们自己开的专票,这次要缴的税就是这个专票的了
2020-01-02 16:15
那你这样填列是没有问题的啊,应该是你们的系统问题了
2020-01-02 16:17
啊,它这个是填了附加信息是会自动填列,还是需要自己填在哪一栏里面啊?
2020-01-02 16:20
这个填列附表后,主表是自动过来的
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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