送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-01-02 14:50

是的,可以抵税的,在增值税附表四和减免税明细表填列的

 。 追问

2020-01-02 15:04

没有附表四,是小规模纳税人,该如何填写?

辜老师 解答

2020-01-02 15:06

小规模就是填减免税明细表

 。 追问

2020-01-02 15:14

填了减免明细表,在最后的申报表里面没有显示有抵扣啊

辜老师 解答

2020-01-02 15:37

看一下你填列的内容

 。 追问

2020-01-02 15:46

这样

辜老师 解答

2020-01-02 15:48

你这样填列是对的啊

 。 追问

2020-01-02 15:50

但在申报表里面没有抵扣啊

辜老师 解答

2020-01-02 15:53

看一下你的主表内容

 。 追问

2020-01-02 15:56

这样

辜老师 解答

2020-01-02 15:58

你这个当期没有应纳税额

 。 追问

2020-01-02 16:00

有的啊,5825.24

辜老师 解答

2020-01-02 16:01

这个是累计数据,不是当月的数据

 。 追问

2020-01-02 16:05

累计数据在最右边啊,老师

辜老师 解答

2020-01-02 16:08

是的,不好意思,看错了,你这个代开的专票当时交增值税了吗

 。 追问

2020-01-02 16:11

这个是我们自己开的专票,这次要缴的税就是这个专票的了

辜老师 解答

2020-01-02 16:15

那你这样填列是没有问题的啊,应该是你们的系统问题了

 。 追问

2020-01-02 16:17

啊,它这个是填了附加信息是会自动填列,还是需要自己填在哪一栏里面啊?

辜老师 解答

2020-01-02 16:20

这个填列附表后,主表是自动过来的

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