老师您好我外贸出口单位我上个月开了出口发票为什么这存根联明细表里没数据呢

朴老师

职称：会计师

2020-01-02 18:02

你采集进项销项了吗？新的申报软件附表四是“税额抵减情况表”，一般在填列资料时录入数据，系统自动生成；如不发生相关事项的，一般均填列为零即可。如未发生抵减事项的，则只需填列零，不需填写其他数据。进项税大于销项税时，本期存在留抵税额，留待下期抵扣，本期无需缴纳增值税。

《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）填写说明

本表第1行由发生增值税税控系统专用设备费用和技术维护费的纳税人填写，反映纳税人增值税税控系统专用设备费用和技术维护费按规定抵减增值税应纳税额的情况。

本表第2行由营业税改征增值税纳税人，应税服务按规定汇总计算缴纳增值税的总机构填写，反映其分支机构预征缴纳税款抵减总机构应纳增值税税额的情况。其他纳税人不填写本表。

CC 追问

2020-01-02 20:16

我外贸出口企业呀不是生产企业出口发票不就是要填0税率的吗

朴老师解答

2020-01-02 20:36

你的表里为什么没有数据

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