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学堂答疑王老师

职称： 中级会计师,初级会计师,注册会计师

2020-01-02 17:57

您好！这个题目是不完整的哦，首先他没有给出存货的成本是多少，我只能回答你存货的账面价值比计税基础低30万，形成可抵扣暂时性差异30万元，产生递延所得税资产30×25%=7.5万，产生递延所得税负债=20×25%=5万，应纳税所得额=2000000-80000+4000+300000-200000=2024000，应交所得税=2024000×25%=506000元，还需缴纳56000元

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您好，很高兴为您解答问题！ A正确 如您对我的回答满意，请给5星好评！ 谢谢！祝您生活愉快！
2018-12-12 15:53:18
您好，这题目的答案是正确
2018-12-12 15:52:21
您好，很高兴为您解答问题！ A 正确 如您对我的回答满意，请给5星好评！ 谢谢！祝您生活愉快！
2018-12-12 15:55:11
你好， 第一个应纳增值税额=1130/（1加上13%）*13%-（13.6加上0.85） 第二个应纳消费税=400*15*（1加上25%）/（1-9%）*9%
2020-06-23 15:05:18
你好 1；入账价值=130000加上10000加上10000加上5000=155000 2 年限平均法年折旧=（155000-5000）/5 年数总和法 第一年折旧=（155000-5000）*5/15 第二年折旧=（155000-5000）*4/15 第三年折旧=（155000-5000）*3/15 第四年折旧=（155000-5000）*2/15 第五年折旧=（155000-5000）*1/15
2020-06-23 08:46:39
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