老师，你好，这个题我不会做呢，帮我分析一下这个题的答案给我啦，谢谢啦，辛苦啦

学堂答疑王老师

职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师

2020-01-02 17:57

您好！这个题目是不完整的哦，首先他没有给出存货的成本是多少，我只能回答你存货的账面价值比计税基础低30万，形成可抵扣暂时性差异30万元，产生递延所得税资产30×25%=7.5万，产生递延所得税负债=20×25%=5万，应纳税所得额=2000000-80000+4000+300000-200000=2024000，应交所得税=2024000×25%=506000元，还需缴纳56000元

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