核定征收小规模纳税人，季度超过30万，有普票还有专票，怎么申报纳税？

L 追问

2020-01-02 19:10

就这个季度超过了这个季度普票开了20万，专票开了200万

L 追问

2020-01-02 19:11

这个季度开了普票20万，专票200万，怎么申报纳税哇……还有去年的税控盘和今年的税控盘还没有抵扣，怎么操作？

郭老师 解答

2020-01-02 19:13

专票在1.2栏
普票在1.3栏
金税盘在减免表和主表应纳税减征额申报

L 追问

2020-01-02 19:15

好的……只要把不含税的填进表里面就可以了对么？

郭老师 解答

2020-01-02 19:18

你好，是的，可以这么理解的

L 追问

2020-01-02 19:23

老师，再问下……一个季度是50万的话，那30万还能免征税？

郭老师 解答

2020-01-02 19:30

你好，不能的
全部都要交的