你好，老师，我们单位是电子商务平台，小规模，例如12月收入开票的是10万，无票的是200万，但是12月的开票收入的发票得到1月3日才能开出来，实际12月的费用票子得六号左右开出来，这种情况我应该怎么做账？

???? 璐璐 追问

2020-01-03 06:45

你好，老师，那我这样做和增值税申报系统上的数就不好对应吧，我一月开的发票实际是12月的收入，但是系统上没有显示，在我报一月份季报的时候系统上才能显示出来，这样我申报的收入和我实际做账的收入不好对应呀？

蒋飞老师 解答

2020-01-03 09:03

在12底确认未开票收入，填写附表1，未开票收入栏就可以了

???? 璐璐 追问

2020-01-03 09:04

我们是小规模也可以这样做么？这样报税么？

蒋飞老师 解答

2020-01-03 09:10

你好！
可以的，那就直接填写主表第一行