老师你好，我们公司是一般纳税人，房地产评估公司，我想问一下，月末要做的凭证有哪些？比如结转收入，成本费用，还有计提折旧，计提税金，结出未交增值税，结转本年利润等。还有什么吗？

桃夭 追问

2020-01-03 11:31

年末有什么不同吗？是不是有个年底结转增值税？

桃夭 追问

2020-01-03 11:33

每个月要不要做结转本年利润？

张艳老师 解答

2020-01-03 11:33

年末有什么不同吗？是不是有个年底结转增值税？---没有什么不同，只是年末多了一个结转增值税和结转本年利润到利润分配的分录。

张艳老师 解答

2020-01-03 11:34

每个月要不要做结转本年利润？--需要做的

桃夭 追问

2020-01-03 11:37

就是这个分录，借本年利润，贷利润分配-未分配利润是每个月月末必须做？还是年末做也行

张艳老师 解答

2020-01-03 11:39

这个分录是每年年末最后一笔才做的。