送心意

小黎老师

职称中级会计师

2020-01-03 11:45

你好,借管理费用办公费 贷银行存款

哭泣的电灯胆 追问

2020-01-03 11:45

不体现税么

小黎老师 解答

2020-01-03 11:46

您好,抵减的时候  借应交税费 应交增值税减免税款贷管理费用 办公费

哭泣的电灯胆 追问

2020-01-03 11:48

发票是5月30开的,有效期现在有多久呢?

小黎老师 解答

2020-01-03 11:50

您好,发票尽快抵减 12月份 最好不要跨年度

哭泣的电灯胆 追问

2020-01-03 14:15

一直放在那里没有入账,就是请问下这个要做哪些分录

哭泣的电灯胆 追问

2020-01-03 14:15

是不是要做几步?

小黎老师 解答

2020-01-03 14:21

您好,就是我刚刚给你做的那两步分录,借管理费用办公费 贷银行存款  抵减的时候 借应交税费 应交增值税减免税款贷管理费用 办公费
在电子税务局上申报增值税的时候申报这个减免税额 在附表四和增值税减免申报表里面进行申报

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相关问题讨论
还没有抵扣第2笔不用做吗
2020-07-02 13:15:25
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-02-10 15:28:27
金税盘抵扣 借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入 可以吗
2017-02-21 10:45:57
备案或认证后都是借方吗?还是应该管理费用在贷方呢?没有看懂
2017-04-11 20:11:05
你好,是小规模还是一般纳税人?
2019-03-23 09:28:02
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