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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-01-03 12:27

你好   货没发 那就不能做收的  也不能结转成本 。 你要做 借应收账款贷应交税费-应交增值税

A 圣地欧品牌射钉枪钟小姐[福] 追问

2020-01-03 12:33

这样借贷不是不平，应收账款是价税合计，税费只是税金，还是不懂？

meizi老师 解答

2020-01-03 12:47

你好    你只做你的税金部分     因为你没发货 没有收入 应收账款就是你的税金 。 因为你开票了就要马上缴纳增值税的

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