你好！请问我需结12的账可12月工资未核算出来，因为工资核算还需要时间，我需要怎样计提12月工资！能具体讲解一下吗？谢谢！

舒适的凉面 追问

2020-01-03 13:06

这样的话我等于是隔月计提吗？那12月工资出来后我需要把这个计提的冲销后重新计提吗？

maize老师 解答

2020-01-03 13:08

是的，因为你没有算出来，所以这个是根据11月这个发去计提12月的，

舒适的凉面 追问

2020-01-03 13:13

汪老师，我需要计提后12月的工资核算出来后把计提的12月份冲销吗？还是说不去管它到下个月的时候再去计提12月的工资谢谢

maize老师 解答

2020-01-03 13:14

申报之前可以去修改申报之后没有必要冲了，建议多计提点，万一有年终奖啥之类，多计提，多了发的时候冲掉就可以

舒适的凉面 追问

2020-01-03 13:20

多的部分可以是原来凭证的反方向冲减吗？

maize老师 解答

2020-01-03 13:23

这个跨年需要使用以前年度损益调整了，但是对你利润没有影响，

舒适的凉面 追问

2020-01-03 13:26

那请问我可以用我，先按11月计提结转到时候反结账去调整它吗？

maize老师 解答

2020-01-03 13:27

那跨年这个你反结账，那年初数估计是要改了