请问对方开错发票给我司，退回重开，是否需要做退货处理再入库，还是直接替换出来就可以了？

依恋1218 追问

2020-01-03 13:07

发票税号错了，其他都没错也要这样做吗？

依恋1218 追问

2020-01-03 13:08

是2019年11月的发票，产品已经入库，也出库销售了

玲老师 解答

2020-01-03 13:12

是的  开负数发票是这样操作的，

依恋1218 追问

2020-01-03 13:31

那应该是在11月做负数退货，还是说在发现问题这个月（1月份）做负数呐？今天发现发票有问题，已寄回重开，明天就能收到正确发票

玲老师 解答

2020-01-03 13:37

不是退货 是做负数分录   收到红字发票的月做负数 分录    
你已经退票就是账上没做账 ，那就先不用做账 等收到正确发票时再做账

依恋1218 追问

2020-01-03 13:51

已经做账也结账了，那我明白了，收到负数发票直接做在一月份就可以了

玲老师 解答

2020-01-03 13:54

对的 一月收到负数 发票就是记在一月的

依恋1218 追问

2020-01-03 14:08

好的，谢谢

玲老师 解答

2020-01-03 14:17

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续 追问！！

依恋1218 追问

2020-01-03 14:35

老师，还有个问题需要请教下，专票跨月红冲要把记账联跟抵扣联都寄回去吗？对方开给我司的发票记账联已订凭证了

玲老师 解答

2020-01-03 14:37

你好 已做账的发票不退回

依恋1218 追问

2020-01-03 14:38

那对方要求退回才肯红冲发票，是不是只要退抵扣联就行

玲老师 解答

2020-01-03 14:45

正常是不退的，你如果退就都给他退回去，然后他给你发票复印件做账