提问，资产负债表的本年利润科目余额在贷方，是盈利的1万多，利润表的净利润是负3万多，这正常吗？那我们本年到底是盈利还是亏损？两者之间有联系吗？

追逐 追问

2020-01-03 13:37

本年利润年初余额为0

maize老师 解答

2020-01-03 13:44

原则是相等的，损益都结转么， 你每个月都对上么，本年利润这个发生额

追逐 追问

2020-01-03 14:07

都结转了，每个月的利润表净利润金额和资产负债表的未分配利润金额都有差异，差的不多，这个月2个数据的差额多些！

maize老师 解答

2020-01-03 14:15

不是看这个，现在是看科目余额表上面本年累计数，利润表净利润，你这个每项加下看是不是和利润表公式是一样的？    利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数（计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，有以前年度损益调整这个就不会相等了）