一般纳税人购买金税盘的分录以及抵增值税时填写表几的那一行

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2020-01-03 14:06

你好
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
申报表是填写在这个地方（需要知道当月有没有增值税应纳税额，才知道具体栏次数据该如何填写的）

优秀的萝莉追问

2020-01-03 14:08

这个月有1万元增值税，具体这个咋填写

邹老师解答

2020-01-03 14:09

你好，期初余额0，本期发生，应抵扣，实际抵扣都是填写金税盘的费用，期末余额0

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