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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-03 14:06

你好
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
申报表是填写在这个地方（需要知道当月有没有增值税应纳税额，才知道具体栏次数据该如何填写的）

优秀的萝莉 追问

2020-01-03 14:08

这个月有1万元增值税，具体这个咋填写

邹老师 解答

2020-01-03 14:09

你好，期初余额0，本期发生，应抵扣，实际抵扣都是填写金税盘的费用，期末余额0

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全额抵扣 不用认证
2020-05-19 17:21:05
初次购买税控设备以及税控系统技术服务费,全额抵扣增值税的账务处理,求写好会计凭证 1、一般纳税人 1)购入专用设备时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 2)抵减增值税应纳税额时, 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:递延收益 3)计提折旧时, 借:管理费用 贷:累计折旧 同时, 借:递延收益 贷:管理费用
2019-02-25 10:24:32
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2019-10-17 09:09:24
借：管理费用贷：现金 借：应交税费-增值税（减免税额） 贷：管理费用
2019-04-16 23:33:20
你好，是应纳税额减征额
2017-11-14 15:33:09
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