送心意

venus老师

职称中级会计师

2020-01-03 14:46

详细操作如下:

1、收入明细表根据利润表本年累计数分项填写.

2、成本费用明细表一项项填写即可,营业外支出要分拆,根据实际,分类填写.

3、纳税调整项目表这个很关键,按照账目一项项填写,具体参考所得税法暂行条例,需要调增的就调增.不需要就如实填写.很多事要先填写后面的附表的,就先填附表.

4、企业所得税亏损弥补明细表

5、税收优惠明细表如果你没有税收优惠项目,前面都是0,把从业人数、资产总额和所属行业填写一下即可.

6、境外所得税抵免.

7、以公允价值计量资产纳税调整表我填写的基本都是0.

8、广告费和业务宣传费调整表有的话就按实际填写.

9、折旧摊销注意折旧的年限不要低于税法要求,否则调增,要对固定资产分类再填表.

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相关问题讨论
您好,是单位缴纳的企业所得税,不包含个人的个人所得税
2020-03-16 20:20:37
你好,年报是汇算清缴,是按照所得额计算的,季报是按照季度利润预缴的
2021-01-07 16:15:46
你好 这个咨询下你当地税局 
2019-01-09 14:22:20
第三季度所得税申报时,你可以在填列在预交所得税那里,到第三季度应该就是一致的了
2018-10-08 10:47:00
你好,你这是什么表?企业所得税表?年度的现在可以填?
2019-12-18 17:03:21
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