- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2020-01-03 14:46
详细操作如下:
1、收入明细表根据利润表本年累计数分项填写.
2、成本费用明细表一项项填写即可,营业外支出要分拆,根据实际,分类填写.
3、纳税调整项目表这个很关键,按照账目一项项填写,具体参考所得税法暂行条例,需要调增的就调增.不需要就如实填写.很多事要先填写后面的附表的,就先填附表.
4、企业所得税亏损弥补明细表
5、税收优惠明细表如果你没有税收优惠项目,前面都是0,把从业人数、资产总额和所属行业填写一下即可.
6、境外所得税抵免.
7、以公允价值计量资产纳税调整表我填写的基本都是0.
8、广告费和业务宣传费调整表有的话就按实际填写.
9、折旧摊销注意折旧的年限不要低于税法要求,否则调增,要对固定资产分类再填表.
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您好,是单位缴纳的企业所得税,不包含个人的个人所得税
2020-03-16 20:20:37
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你好,年报是汇算清缴,是按照所得额计算的,季报是按照季度利润预缴的
2021-01-07 16:15:46
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第三季度所得税申报时,你可以在填列在预交所得税那里,到第三季度应该就是一致的了
2018-10-08 10:47:00
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你好 这个咨询下你当地税局
2019-01-09 14:22:20
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您好,1、超过6个月的列为非正常户,影响开具发票。2、一般是每年的4、7,10,1月的1-15日内申报的。3、汇算清缴在年报表里填写。
2017-11-22 21:23:41
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精选问题
公司购买几台净水器价值16000,可以进哪个科目 问
那个计入固定资产,折旧计入管理费用-折旧费 答
投资款进了账户 可以取出来了还给投资人吗 问
不能的 不能抽逃出资 答
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