老师，我现在结转完了期间损益，有利润，下面该做什么？

kitty 追问

2020-01-03 16:01

结转完了本年利润，下面呢？

立红老师 解答

2020-01-03 16:08

你好，
按法律、法规相关规定进行利润分配
  ① 提取法定盈余公积，
  借：利润分配——提取法定盈余公积
  贷：盈余公积——法定盈余公积
  ②提取任意盈余公积，
  借：利润分配——提取任意盈余公积
  贷：盈余公积——任意盈余公积
  ③向投资者分配，
  借：利润分配——应付现金股利
  贷：应付股利
年末还要将除”利润分配——未分配利润“外的其他明细科目的余额，全部转入“利润分配——未分配利润”明细科目。
1、借记”利润分配——未分配利润“，贷记”利润分配——提取盈余公积“”利润分配——应付股利“；2、借记”利润分配——盈余公积补亏“，贷记”利润分配——未分配利润“等。

kitty 追问

2020-01-03 16:34

老师，我的负债表和利润表对不上，您帮我看下报销2018年的凭证的分录是否正确

立红老师 解答

2020-01-03 16:37

你好，您这个分录是对的。

kitty 追问

2020-01-03 16:38

老师，以前年度调整损益，在报表中哪里能体现出来？

立红老师 解答

2020-01-03 16:41

你好，以前年度调整损益最终是体现在利润分配——未分配利润中

kitty 追问

2020-01-03 16:42

老师，我的报表不平，我该怎么找？

立红老师 解答

2020-01-03 16:51

你好，可以和您账本上的数进行核对。

kitty 追问

2020-01-03 17:10

这笔是去年做错的凭证，您看这样做对不

立红老师 解答

2020-01-03 17:20

你好，如果是收到利息的分录，是对的。