送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-03 16:42

你好,不影响当月,影响下个季度对开具红字发票季度增值税的申报表填写

扇动的翅膀 追问

2020-01-03 16:43

请问下老师,季度增值税申报表我应该填在哪个地方呢?

邹老师 解答

2020-01-03 16:46

你好,按正数减去负数之后的收入金额申报
比如正数是10万,负数是2万,增值税申报表的收入按8万填写申报

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相关问题讨论
同学,您好,小规模纳税人原则不接收专票的,所以不应该开具,
2020-09-01 17:51:23
您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。 一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好,是的,按3%的增值税率开的。代开的发票入账时,借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-08-04 21:58:56
小规模纳税人增值税不可以抵扣,开专票时是需要代开的
2019-04-18 21:15:32
你好,代开发票是不需要缴纳增值税的,具体你可以咨询一下税务局
2019-09-26 12:05:31
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