送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-03 17:54

你好 你是小规模吗 是否已经超过了标准?

追问

2020-01-03 20:54

小规模  已超标准

meizi老师 解答

2020-01-03 20:55

你好   那你附加税就要缴纳了。 那么你全额计提附加税  减半的部分 计入营业外收入

追问

2020-01-03 20:58

意思是全额计提,然后把减半的部分再做一笔进营业外收入的分录?我可以只是计提需要缴纳的部分吗?

meizi老师 解答

2020-01-03 21:08

你好 是的 计提是全额   比如附加税正常是10    你计提10  减半的5计入营业外收入   另外5计入银行存款缴纳

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