老师，晚上好，红字信息表跨月作废，增值税申报表怎么报？如：12月开具红字信息表，1月作废。

上官 追问

2020-01-03 21:36

12月申报，我在表二里的进项转出填写红字进项税金额 ，1月我把12月的红字信息表做废。1月申报期，我再填写差额吗？还是填写 负数？还是只要对方没开具红字发票，我就可以不用填写表二的进项转出？

玲老师 解答

2020-01-03 21:39

你到底是开收到没收到红字发票？红字信息表和红字发票是不一样的

上官 追问

2020-01-03 21:45

我是购买方，我开具的红字信息表，因为发现数据错误。对方没给我开红字发票。我现在要把我在12月开具的红字信息表作废，重新开具。想问申报增值税表应该怎么填写？

玲老师 解答

2020-01-03 21:48

1月报税时做进转出  后面再开红字信息表就不用操作了 等收到红发票时做负数 分录就可以了

上官 追问

2020-01-03 21:49

那有差额，能填写负数吗？

玲老师 解答

2020-01-03 21:56

你好，哪个有差额呢   ？

上官 追问

2020-01-03 22:01

12月的红字信息表数字大，要作废，1月要重新开具的数字小

玲老师 解答

2020-01-03 22:06

你这情况可以和税局联系一下是不是可以 前面的不做转出按后面的做转出处理