增值税附表一填写出现:税种类别为货物，第5栏扣除后销项(应纳)税额应该为0，请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票，这个怎么解决

个性的钻石 追问

2020-01-03 23:14

个性的钻石 追问

2020-01-03 23:14

红字的地方出问题

个性的钻石 追问

2020-01-03 23:16

自动生成的，不能修改，如果将前面12栏金额填上，会有变化，但是我们没有减免

王雁鸣老师 解答

2020-01-03 23:23

您好，麻烦您检查一下，是不是主表填写的是货物销售额，再附表一填写的是服务了，或者检查一下，贵单位申报的增值税率应该是13%，而填写到6%的栏目去了。

个性的钻石 追问

2020-01-03 23:25

税率检查过了，填报对的，主表需要在附表一填写完才能进入

王雁鸣老师 解答

2020-01-03 23:41

您好，如果检查过了，我看着上图填写的也是对的，再检查一下，与开具的发票是不是能对上呢。

个性的钻石 追问

2020-01-04 00:40

好的，谢谢，我再看看吧

王雁鸣老师 解答

2020-01-04 08:13

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利。