老师你好，其他应付款-代扣职工公积金，借方有余额，是因为18年以前有一个月代扣少了，实交多了，我该怎么处理，能转到管理费用-住房公积金吗？ 借：管理费用-公积金 贷：其他应付款-代扣职工公积金

简 追问

2020-01-04 22:35

由于人员变动，不好不扣了，还有退休的

简 追问

2020-01-04 22:37

不好补扣

文老师 解答

2020-01-04 22:45

那或者这您就计入营业外支出，表示是无法收回的