送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-01-05 10:20

你好!
现在可以补充计提摊销费,记入以前年度损益调整科目

踏雪寻梅 追问

2020-01-05 10:22

不补直接处理不行吗?公司准备注销的,另外我分录怎么做

蒋飞老师 解答

2020-01-05 10:26

也可以直接做分录
借:银行存款
贷:无形资产…土地使用权
应交税费…应交增值税
资产处置收益

踏雪寻梅 追问

2020-01-05 10:29

老师,买卖公司是同一法人,我卖的公司现在还没过户但是发票已经收到,那我土地使用税从过户以后开始,还是收到发票开始

蒋飞老师 解答

2020-01-05 10:33

是从过户以后开始的

踏雪寻梅 追问

2020-01-05 10:36

买方公司,发票12月份已开土地增值税,是撒时候需要申报

蒋飞老师 解答

2020-01-05 10:47

从办理过户手续次月开始申报

踏雪寻梅 追问

2020-01-05 10:51

老师刚才说错了,是出售方已经开了转让发票,但是还没过户,土地增值税什么时候申报

蒋飞老师 解答

2020-01-05 11:11

一般是转让当月就需要交纳的

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