送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-05 19:08

你好,你单位当月有形成增值税应纳税额吗?如果有应纳税额,这个应纳税额有超过税控技术维护费金额吗?

追问

2020-01-05 19:09

超过

邹老师 解答

2020-01-05 19:09

你好,在增值税减免明细表的本期发生额,本期应抵扣,实际抵扣栏次填写税控技术维护费金额
期初,期末余额都是0

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