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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-05 21:18

你好，你单位资产负债表的未分配利润与利润表的净利润符合这个勾稽关系吗？
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计

不能改变 追问

2020-01-05 21:25

对的

邹老师 解答

2020-01-05 21:27

你好，符合这个勾稽关系说明报表数据没有问题啊
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计，还需要考虑期初未分配利润的影响才是的
而不是期末未分配利润就是利润表的净利润本年累计金额

不能改变 追问

2020-01-05 21:28

那为什么，最后一笔结转借：本年利润  贷：利润分配—未分配利润，这笔账里的未分配利润金额和净利润不一样呢？

邹老师 解答

2020-01-06 08:50

你好，借：本年利润 贷：利润分配—未分配利润
这笔分录里面 的金额是一样的，如果不一样那借贷都不相等，那说明金额有错误的

不能改变 追问

2020-01-06 08:50

谢谢老师我在检查一下

邹老师 解答

2020-01-06 08:51

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

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