老师早上好请问法定盈余公积的提取基数是利润总额还是净利润？谢谢

花开か半夏 追问

2020-01-06 08:25

12月提取法定盈余公积后当月就要结转对吗？

小惑老师 解答

2020-01-06 08:46

你好，要结转什么方面

花开か半夏 追问

2020-01-06 09:28

计提时①记借  利润分配-提取法定盈余公积 贷盈余公积-法定盈余公积  结转时②借利润分配-未分配利润  贷盈余公积-提取法定盈余公积，请问12月份只做①还是①②都做？

小惑老师 解答

2020-01-06 09:32

利润分配-提取法定盈余公积 贷盈余公积-法定盈余公积 
借利润分配-未分配利润 贷盈余公积-提取法定盈余公积
这两个分录一起做